管理评审报告

一、评审目的：　　

对公司的质量体系运行情况进行评审（包括质量方针和质量目标）、检验公司质量体系的适宜性、充分性、有效性。　　

二、评审时间/主持人：　　

　2010年5月21日　上午9：00      主持人：彭总　　

三、评审地点：
    公司二楼会议室　　

四、评审参加人员：　　

总经理、管理者代表、各部门负责人、预选内审员　　

五、评审内容：　　

1．质量管理体系运行情况　　

2．质量目标及质量方针的实施情况及其适宜性　　

3．内部质量审核情况　　

4．质量目标达成情况　　

5．顾客满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其它　　

6．质量手册及其支持性文件（程序文件）是否需要修改　　

7．组织结构及管理职能是否适合协调　　

8．公司的产品、过程和体系改进的建议　　

六、评审基本情况记录：　　

　2010年5月21日　，由公司总经理主持召开了ISO/TS 16949：2009质量体系管理评审会，参加的人员是：最高管理者、管理者代表、各部门主管。　　

会上首先由管理者代表作了《公司质量管理体系对当前内外环境变化的适应性》；《内部质量管理体系审核的结果及纠正措施实施效果的报告》　　

技术质量部作了《产品的符合性状况》　　

财务部作了《不良质量成本分析报告》；　　

生产部作了《过程有效性评价报告》；

销售部作了《国内主要竞争对手及市场分析报告》、《顾客满意度分析报告》；采购部作了《合格供应商及业绩报告》；

办公室作了《员工满意度分析报告》、《人力资源开发及培训完成情况》《对公司产品、过程和体系　　

改进的建议》、《纠正和预防措施的实施情况》；《部门质量目标达成状况报告》　　

报告收集和统计了公司2010年7月至2010年6月以来开展的ISO/TS 16949：2009质量管理体系的运行情况和公司绩效，同时对公司质量体系全要素进行了评价，对设计、开发、生产、试验、采购和服务全　　

过程中暴露出的问题进行了分析.　　

以下是各项评审内容的基本情况记录　　

（一）．质量管理体系运行情况： 　　

1．根据各部门的汇报，公司在内审、纠正预防措施、客户投诉处理等方面都能得到较好的处理，公司的各项工作都在按照质量体系文件的要求进行操作，从客户满意情况、客户投诉率等指标的完成情况来看，公司的质量保证体系是有效的，这对公司的长远发展很有好处。　　

结论或建议：公司建立在ISO/TS 16949：2009标准上的质量体系建立健全，能够起到控制作用，能够使日常工作标准化、制度化、规范化。充分覆盖标准要求，职责分配适宜，且运行有效。　　

（二）.质量方针的执行情况：　　

1．公司在建立ISO/TS 16949：2009质量体系时，由总经理修、制定并发布了新质量方针：　　

一切为了品质！一切为了品牌！　　

2．总经理对该质量方针进行全面解释，并进行全员贯彻理解。　　

3．管理者代表进行质量方针的现场抽查等，基本确保了全体员工理解质量方针，并结合自己岗位工作实际贯彻方针要求。　　

结论或建议：质量方针具有充分的适宜性，符合标准要求和公司实际。　　

（三）．内部质量审核情况：　　

1．　2010年3月17日　，公司在顾问胡小林老师的带领下进行的第一次内审中，共发现111个不符合项，详见“内审不合格项报告”。 其中有的项目目前未开展工作，有的属于工作已开展但存在需完善、改进，有的不符合项已构成严重不符合，如此类问题未得到纠正可能导致认证审核失败。　　

出现以上不符合的主要原因是：　　

1．  按ISO/TS 16949：2009建立的时间不长，各部门对贯标工作要求的精髓未掌握，需加强培训，在标准贯彻过程中，得到进一步的提高；　　

2．  有的部门由于投入不够或时间较紧，导致工作尚未开展，已属于系统问题，如不加大力量的投入，可能影响认证的进度；　　

3．  有的系统属于管理思路问题，可能导致企业的效益的损失，如：目标监控、过程控制、纠正/预防及持续改善等；　　

4．  公司员工的基础较差，应加强培训，包括理念上培训，以提高人员素质；　　

5．  目前但存在着较为严重的过程控制及管理方面的问题，目前已导致了批量质量问题的出现；　　

6．  公司管理人员对不稳定工具掌握普遍不熟悉或不了解，特别是解决问题的方法（QC工具、FMEA、控制计划）不够，管理能力需要加强；　　

7．  上次检查发现的问题，本次内部审核仍大量存在，如不加大力度，将可能严重影响整体进度的完成；　　

8．  整体感觉：可能存在公司资源（人力资源）方面存在着较为紧张的情况，多次发现的问题并没有得到改善，问题依旧。　　

结论或建议：上述不合格项已经在总经理的督促检查下，基本得到纠正落实，并已验证OK。　　

（四）．质量目标达成情况：　　

详见本次管理评审各部门提交的总结报告，和由办公室整理的附件“部门质量目标达成状况报告”。　　

（五）．顾客满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其它　　

1．2010年下半年客户满意度调查报告结果显示：总分为85.21分，说明绝大部分客户对我公司的产品各服务还是满意的，当然也存在一些需要继续改善的方面：（洛阳太有）对于我公司的产品质量很不满意，（鑫美达）对我公司的发货及时，运输周期不太满意。（广顺医疗科技）对我公司的产品包装不满意。　　

以上客户反馈的信息：已经在公司总经理的支持下，全部得到妥当处理并予以改善。　　

2．2010年度，公司共收到客户检验报告3份，技术通知单2份，及作业指导要求1份。其中1份为技术文件错误导致的批量不合格，其余为一般性品质异常。顾客的投诉处理均由品质部及时准确的作了处理。顾客的更改要求也在7天内及时完成，顾客对处理效果表示满意，对公司的服务给予高度好评。（见“客户满意度调查报告”）　　

结论或建议：综上所述，我公司对客户投诉反馈的处理还是相当及时，所以，顾客满意度分数线较高，达到了目标值。在今后的工作中，公司将继续实施顾客满意工程，进一步提高顾客满意程度。对顾客反馈信息，商务部应做好记录，并及时正确处理。要开展顾客走访活动、顾客书面调查活动，及时掌握顾客的需求和期望，并把顾客期望转化成公司的自身的要求。　　

（六）．质量手册及其支持性文件（程序文件）是否需要修改　　

1．公司从2009年7月开始导入ISO/TS 16949：2009质量体系，经过近3个月的文件编制，于2009年10月正式实施。由于实施经验的局限，质量体系的文件也在不断地进行适宜的修正，　　

结论或纠正措施：质量体系的运行是以程序文件为标准的，程序文件跟公司实际运行相结合后，还存在着应改善或可改善的地方。基于管理体系在我公司建立的时间不长，各部门对文件的熟悉程度还不是太强。建设管理部门要组织力量进行修改，我们要把体系文件编写得更有针对性，使公司的切实工作与管理体系结合得更加完善紧密。　　

（七）．组织结构及管理职能是否适合协调　　

1．  公司目前的组织架构经过调整后较为合理，质量管理体系正处于运作初期，要改善和可改善的地方还有很多，相关人员对质量管理体系的要求有了一定的了解，但深入度需在管理实践中加强。　　

2．  管理职能在“岗位说明书”中已明确。　　

3．  从各部门反映的情况来看，普遍感觉专业人手不够，尤其是质检部，技术部，生产部。公司目前缺乏品　　

质管理方面质量、测量及生产线上专业操作人员等，这是一下应该改善的。　　

结论或纠正措施：公司建立在质量管理体系上的组织结构及管理职能是适宜有效的。建议公司管理层尽快解决人力资源紧张的问题。　　

（八）．公司的产品、过程和体系改进的建议：　　

综合对以上七项内容的评审，与会代表针对各项报告和实际运行过程进行了认真的讨论分析，一致认为：　　

公司领导重视质量体系的建设和保持，质量体系文件得到切实有效执行；设计、生产过程基本受控，产品质量符合技术标准、合同和有关法规的要求；按计划组织开展了内部质量体系审核，并对不符合项及时采取有效的措施进行了改进，质量体系具有自我改进、自我完善的能力。但因为体系建立的时间不长，许多方面仍存在不足，需要改进，各部门踊跃提出各项建议及纠正措施。详见附表（管理评审输出项）。　　

总经理最后发言总结：质量管理是全体员工的共同职责，质量体系认证目标是通过审核，获取质量体系证书，最终目的是推动公司的质量管理上台阶，管理上水平，确保过程受控，交付产品质量满足顾客的要求，与市场接轨，希望公司全体员工共同努力。